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Control y Seguimiento

Producto de la gestión desarrollada por la Oficina de Control Interno de la Entidad, se emiten informes de forma periódica, los cuales son reportados a los organismos de control externo y a los directivos de la Entidad. A continuación se presentan los principales informes desarrollados por esta área del DASCD.

 

VIGENCIA 2018

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS

Informe Documento
Plan Anual de Auditorías 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO

Informe Documento
Informe Austeridad en el gasto segundo trimestre 2018 Ir al documento
Informe austeridad en el gasto primer trimestre 2018

INFORMES AUDITORÍAS INTERNAS

Informe Documento
Informe Auditoría Interna SGC Ir al documento
Informe auditoría proceso de Gestión Financiera Ir al documento
Informe auditoría proceso de Gestión del Talento Humano

INFORMES PORMENORIZADOS

Informe Documento
Informe Pormenorizado Control Interno Diciembre 2017 - Febrero 2018  Ir al documento
Informe Pormenorizado Control Interno Marzo - Junio 2018  Ir al documento

INFORME PQRS

Informe Documento
Informe PQRS primer semestre 2018

SEGUIMIENTOS

Informe Documento
Seguimiento Directiva 003 de 2013 Ir al documento
Informe seguimiento metas 1 trimestre 2018
Informe arqueo caja menor abril Ir al documento
Informe seguimiento Comité de Conciliación Ir al documento

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Informe Documento
Seguimiento Plan Anticorrupción y matriz de riesgos Abril -2018 Ir al documento

 


 


VIGENCIA 2017

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Informe Documento
Seguimiento Plan Anticorrupción Septiembre-Diciembre-2017 Ir al documento
Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo-Agosto-2017 Ir al documento
Seguimiento Plan Anticorrupción Abril -2017 Ir al documento

MATRIZ SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Mayo-Agosto-2017 Ir al documento
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Abril-2017

 

INFORMES AUDITORIAS INTERNAS

Informe Documento
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INTERNO  CORTE 24/11/2017 Ir al documento
Informe de Auditoría al SGC 2017  Ir al documento
Auditoría del Proceso  de Gestion Contractual  2017 Ir al documento
Auditoría proceso de gestión y desarrollo del capital humano 2017 Ir al documento
Auditoría proceso de organización del trabajo 2017
Auditoría proceso gestión de recursos físicos y ambientales 2017

 

INFORMES PORMENORIZADOS

Informe Documento
Informe Pormenorizado Control Interno Julio 2017 - Octubre 2017  Ir al documento
Informe Pormenorizado Control Interno Marzo 2017 - Junio 2017 Ir al documento

 

INFORME PQRS

Informe Documento
Informe PQRS primer semestre de 2017
Informe PQRS segundo semestre de 2017 Ir al documento  

 

INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO

Informe Documento
Informe austeridad en el gasto segundo trimestre 2017 
Informe Austeridad en el gasto cuarto trimestre 2017 Ir al documento
Informe Austeridad en el gasto consolidado 2017 Ir al documento

 


VIGENCIA 2016

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Informe Documento
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Ago-31-2016
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Abril 30 de 2016 Ir al documento
Seguimiento Plan Anticorrupción Sep-Dic 2016 DASCD Ir al documento

 

INFORMES PORMENORIZADOS

Informe Documento
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2016 - Febrero 2017 Ir al documento
Informe Pormenorizado Control Interno Julio 2016 - Octubre 2016 Ir al documento
Informe Pormenorizado Control Interno Marzo 2016 - Junio 2016
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2015 - Febrero 2016

 

INFORME PQRS

Informe Documento
Informe PQRS I Semestre 2016
Informe PQRS II Semestre 2016 Ir al documento

 

INFORMES AUDITORIAS INTERNAS

Informe Documento
Informe de Auditoria Proceso de Gestión de Recursos Físicos y Ambientales Ir al documento
Informe de Auditoria Proceso de Gestión Financiera
Informe de Auditoria Proceso de Atención al Ciudadano - PQRS
Informe de Auditoría al SGC 2016 Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Desarrollo Capital Humano 2016 Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Organización del Trabajo 2016 Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Gestión del Talento Humano 2016 Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Gestión contractual Ir al documento

 


 

VIGENCIA 2015

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Informe Documento
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Abr-30-2015 Ir al documento
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Ago-31-2015
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Dic-31-2015 Ir al documento

 

INFORMES PORMENORIZADOS

Informe Documento
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2014 - Febrero 2015 Ir al documento
Informe Pormenorizado Control Interno Marzo 2015 - Junio 2015
Informe Pormenorizado Control Interno Julio 2015 - Octubre 2015

 

INFORME PQRS

Informe Documento
Informe PQRS Primer Semestre 2015 Ir al documento
Informe PQRS Segundo Semestre 2015

 

INFORMES AUDITORIAS INTERNAS

Informe Documento
Informe de Auditoría De PQRS I Semestre de 2015 Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Gestión de la Comunicación
Informe de Auditoría Procesos de Gestión de RRFF y Ambientales
Informe Final Auditoría al SGC 2015 (FF) Ir al documento
Informe de Auditoría Procesos misionales Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Gestión Contractual Ir al documento
Informe de Seguimiento Convocatoria 02 del proceso 01 de 2015 SDCRD Ir al documento

 


 

VIGENCIA 2014

SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN

Informe Documento
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Abr-30-2014 Ir al documento
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Ago-31-2014
Matriz Seguimiento Plan Anticorrupción Dic-31-2014 Ir al documento

 

INFORMES PORMENORIZADOS

Informe Documento
Informe Pormenorizado Control Interno Julio 2014 - Octubre 2014 Ir al documento
Informe Pormenorizado Control Interno Marzo 2014 - Junio  2014
Informe Pormenorizado Control Interno Noviembre 2013 - Febrero  2014

 

INFORME PQRS

Informe Documento
Informe PQRS Primer Semestre 2014 Ir al documento
Informe PQRS Segundo Semestre 2014

 

INFORMES AUDITORIAS INTERNAS

Informe Documento
Informe de Auditoría al SGC Ir al documento
Informe de Auditoría Gestión de Recursos Físicos Y Ambiental
Informe de Auditoría Gestión del Talento Humano
Informe de Auditoría Gestión Documental Ir al documento
Informe de Auditoría Participación Ciudadana Defensor del Ciudadano Ir al documento
Informe de Auditoría PQRS I Sem 2014 Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso de Gestión de las TIC Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Direccionamiento Estratégico Ir al documento
Informe de Auditoría Procesos Misionales Ir al documento
Informes de Auditoría Procesos Gestión Contractual-Juridica Ir al documento
Informe de Auditoría Proceso Gestión Financiera Ir al documento